| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0141023094 |
| Číslo faktúry: | FD /0135/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Miestny úrad Jarovce |
| Dodávateľ: | A.S.A. Slovensko spol. s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | doúčtov.odpadu Študienac-k fa 014102272 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 59,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 11.04.2012 |
| Dátum splatnosti: | 06.05.2012 |
| Dátum úhrady: | 07.05.2012 |
| Súbor: | FD_0135_12 |
| Zverejnené: | 10.07.2012 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 14:45.
