Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 212011 |
Číslo faktúry: | FD /0295 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Miestny úrad Jarovce |
Dodávateľ: | 4 IMAGE s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | vyrovn.podlahy KD |
Fakturovaná suma s DPH: | 3772,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | 212011 |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 13.10.2011 |
Dátum splatnosti: | 19.10.2011 |
Dátum úhrady: | 07.10.2011 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 15.10.2011 |