Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2011002 |
Číslo faktúry: | FD /0071 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Miestny úrad Jarovce |
Dodávateľ: | Davstav Marián Brisuda |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | strecha škola |
Fakturovaná suma s DPH: | 4291,23 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 23.03.2011 |
Dátum splatnosti: | 06.04.2011 |
Dátum úhrady: | 29.03.2011 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 31.03.2011 |