| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 11820020 |
| Číslo faktúry: | FD /0148 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Miestny úrad Jarovce |
| Dodávateľ: | Dopra-Via |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | oprava komunikácie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1418,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 24.05.2011 |
| Dátum splatnosti: | 07.06.2011 |
| Dátum úhrady: | 06.06.2011 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 31.05.2011 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 12:46.
