Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0141023094 |
Číslo faktúry: | FD /0135/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Miestny úrad Jarovce |
Dodávateľ: | A.S.A. Slovensko spol. s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | doúčtov.odpadu Študienac-k fa 014102272 |
Fakturovaná suma s DPH: | 59,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 11.04.2012 |
Dátum splatnosti: | 06.05.2012 |
Dátum úhrady: | 07.05.2012 |
Súbor: | FD_0135_12 |
Zverejnené: | 10.07.2012 |