Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 211620184 |
Číslo faktúry: | FD /0240 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Miestny úrad Jarovce |
Dodávateľ: | TON-SLOVENSKO |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | stoličky zasadač.KD |
Fakturovaná suma s DPH: | 2000,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 05.09.2011 |
Dátum splatnosti: | 19.09.2011 |
Dátum úhrady: | 07.09.2011 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 15.09.2011 |