| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 21202052 |
| Číslo faktúry: | FD /0054/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Miestny úrad Jarovce |
| Dodávateľ: | EkoSalmo s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | vyčistenei šachty MÚ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 121,01 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 14.02.2012 |
| Dátum splatnosti: | 28.02.2012 |
| Dátum úhrady: | 22.02.2012 |
| Súbor: | FD_0054_12 |
| Zverejnené: | 20.03.2012 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 04:55.
