Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 11820020 |
Číslo faktúry: | FD /0148 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Miestny úrad Jarovce |
Dodávateľ: | Dopra-Via |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | oprava komunikácie |
Fakturovaná suma s DPH: | 1418,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 24.05.2011 |
Dátum splatnosti: | 07.06.2011 |
Dátum úhrady: | 06.06.2011 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 31.05.2011 |