| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1033514022 |
| Číslo faktúry: | FD /0161/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Miestny úrad Jarovce |
| Dodávateľ: | Telefónica Slovakia, s.r. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | mobil 04/12 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 27,50 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 10.05.2012 |
| Dátum splatnosti: | 23.05.2012 |
| Dátum úhrady: | 07.05.2012 |
| Súbor: | FD_0161_12 |
| Zverejnené: | 10.07.2012 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 04:06.
