| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 260041 |
| Číslo faktúry: | FD /0154/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Miestny úrad Jarovce |
| Dodávateľ: | Rotman Pavel |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | den matiek-160ks karafiáty |
| Fakturovaná suma s DPH: | 112,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 13.05.2012 |
| Dátum splatnosti: | 20.05.2012 |
| Dátum úhrady: | 07.05.2012 |
| Súbor: | FD_0154_12 |
| Zverejnené: | 10.07.2012 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 12:50.
