Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1200017705 |
Číslo faktúry: | FD /0167/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Miestny úrad Jarovce |
Dodávateľ: | Bratisl.vodárenská spol. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | voda 14.4-13.5.2012 KD |
Fakturovaná suma s DPH: | 25,13 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 13.05.2012 |
Dátum splatnosti: | 31.05.2012 |
Dátum úhrady: | 25.05.2012 |
Súbor: | FD_0167_12 |
Zverejnené: | 10.07.2012 |