| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 5412000765 |
| Číslo faktúry: | FD /0159/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Miestny úrad Jarovce |
| Dodávateľ: | Terno Slovensko |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | nákupné poukážky-jubilanti |
| Fakturovaná suma s DPH: | 500,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 16.05.2012 |
| Dátum splatnosti: | 23.05.2012 |
| Dátum úhrady: | 07.05.2012 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 10.07.2012 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 04:13.
