| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 112126557 |
| Číslo faktúry: | FD /0141/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Miestny úrad Jarovce |
| Dodávateľ: | Bratisl.vodárenská spol. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | voda cintorín 13.3-13.4.2012 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 15,30 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 26.04.2012 |
| Dátum splatnosti: | 16.05.2012 |
| Dátum úhrady: | 07.05.2012 |
| Súbor: | FD_0141_12 |
| Zverejnené: | 10.07.2012 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 10:32.
