| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8738042789 |
| Číslo faktúry: | FD /0140/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Miestny úrad Jarovce |
| Dodávateľ: | Slovak telecom |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | hovorné 04/12 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 204,24 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 03.05.2012 |
| Dátum splatnosti: | 17.05.2012 |
| Dátum úhrady: | 07.05.2012 |
| Súbor: | FD_0140_12 |
| Zverejnené: | 10.07.2012 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 12:17.
