| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 45912000 |
| Číslo faktúry: | FD /0220/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Miestny úrad Jarovce |
| Dodávateľ: | AXON PRO |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | NB+tonery-projekt IBKE |
| Fakturovaná suma s DPH: | 484,16 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 29.06.2012 |
| Dátum splatnosti: | 13.07.2012 |
| Dátum úhrady: | 29.06.2012 |
| Súbor: | FD_0220_12 |
| Zverejnené: | 10.07.2012 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 03:42.
