Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 621201106 |
Číslo faktúry: | FD /0169/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Miestny úrad Jarovce |
Dodávateľ: | Datalan |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | servisné služby 04/2012 Datalan |
Fakturovaná suma s DPH: | 302,74 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 30.04.2012 |
Dátum splatnosti: | 30.05.2012 |
Dátum úhrady: | 07.05.2012 |
Súbor: | FD_0169_12 |
Zverejnené: | 10.07.2012 |