| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3738042643 |
| Číslo faktúry: | FD /0165/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Miestny úrad Jarovce |
| Dodávateľ: | Slovak telecom |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | telekom.služby 05/12 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1,96 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 03.05.2012 |
| Dátum splatnosti: | 17.05.2012 |
| Dátum úhrady: | 07.05.2012 |
| Súbor: | FD_0165_12 |
| Zverejnené: | 10.07.2012 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 18:11.
