| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 260027 |
| Číslo faktúry: | FD /0107/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Miestny úrad Jarovce |
| Dodávateľ: | Rotman Pavel |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | kvety 35 ks den učiteľou |
| Fakturovaná suma s DPH: | 56,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 27.03.2012 |
| Dátum splatnosti: | 03.04.2012 |
| Dátum úhrady: | 05.04.2012 |
| Súbor: | FD_0107_12 |
| Zverejnené: | 14.05.2012 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 13:58.
