| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 212109227 |
| Číslo faktúry: | FD /0100/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Miestny úrad Jarovce |
| Dodávateľ: | Bratisl.vodárenská spol. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | voda 03/12 TJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 9,84 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 29.03.2012 |
| Dátum splatnosti: | 12.04.2012 |
| Dátum úhrady: | 05.04.2012 |
| Súbor: | FD_0100_12 |
| Zverejnené: | 14.05.2012 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 11:05.
