Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7443096801 |
Číslo faktúry: | FD /0093/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Miestny úrad Jarovce |
Dodávateľ: | SPP Bratislava |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | plyn-vyúčt.fa19.3.11-18.3.12 ZS |
Fakturovaná suma s DPH: | 248,52 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 21.03.2012 |
Dátum splatnosti: | 04.04.2012 |
Dátum úhrady: | 30.03.2012 |
Súbor: | FD_0093_12 |
Zverejnené: | 11.04.2012 |