| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7443096802 |
| Číslo faktúry: | FD /0095/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Miestny úrad Jarovce |
| Dodávateľ: | SPP Bratislava |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | plyn-vyúčt.fa 19.3.11-18.3.12 KD |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1641,71 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 21.03.2012 |
| Dátum splatnosti: | 04.04.2012 |
| Dátum úhrady: | 30.03.2012 |
| Súbor: | FD_0095_12 |
| Zverejnené: | 11.04.2012 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 22:20.
