| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7114154807 |
| Číslo faktúry: | FD /0034/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Miestny úrad Jarovce |
| Dodávateľ: | SPP Bratislava |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | plyn 02/2012 KD |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1042,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.02.2012 |
| Dátum splatnosti: | 15.02.2012 |
| Dátum úhrady: | 10.02.2012 |
| Súbor: | FD_0034_12 |
| Zverejnené: | 20.03.2012 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 02:05.
