Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 75150430 |
Číslo faktúry: | FD /0048/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Miestny úrad Jarovce |
Dodávateľ: | Siemens |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | vianočné osvetlenie 2011/2012 |
Fakturovaná suma s DPH: | 617,88 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 08.02.2012 |
Dátum splatnosti: | 22.02.2012 |
Dátum úhrady: | 20.02.2012 |
Súbor: | FD_0048_12 |
Zverejnené: | 20.03.2012 |