| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1030281467 |
| Číslo faktúry: | FD /0051/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Miestny úrad Jarovce |
| Dodávateľ: | Telefónica Slovakia, s.r. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | hovorné mobil 01/2012 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 22,25 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 10.02.2012 |
| Dátum splatnosti: | 24.02.2012 |
| Dátum úhrady: | 21.02.2012 |
| Súbor: | FD_0051_12 |
| Zverejnené: | 20.03.2012 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 05:30.
