| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 112101955 |
| Číslo faktúry: | FD /0025/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Miestny úrad Jarovce |
| Dodávateľ: | Bratisl.vodárenská spol. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | voda 01/2012 cintorín |
| Fakturovaná suma s DPH: | 17,21 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 20.01.2012 |
| Dátum splatnosti: | 07.02.2012 |
| Dátum úhrady: | 01.02.2012 |
| Súbor: | FD_0025_12 |
| Zverejnené: | 20.03.2012 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 23:42.
