Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2012001 |
Číslo faktúry: | FD /0047/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Miestny úrad Jarovce |
Dodávateľ: | SUSAN |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | odvoz kontajnera-cintorín |
Fakturovaná suma s DPH: | 198,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 02.02.2012 |
Dátum splatnosti: | 16.02.2012 |
Dátum úhrady: | 20.02.2012 |
Súbor: | FD_0047_12 |
Zverejnené: | 20.03.2012 |