Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20110012 |
Číslo faktúry: | FD /0116 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Miestny úrad Jarovce |
Dodávateľ: | SPORT SERVICE |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | húsenica,kolotoč |
Fakturovaná suma s DPH: | 4600,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | 20110012 |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 29.04.2011 |
Dátum splatnosti: | 13.05.2011 |
Dátum úhrady: | 04.05.2011 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 15.05.2011 |